Наименование статьи Сумма в год
(в рублях)
Оплата труда 751 733
Операторы котельной: 4 чел. Х 12 мес. х 6140р/м =294720
Доп. з/плата:
Мат. Пом. 4 чел. Х 2 р. х 6140р/м =49120
Выс.лет 294720 х 20%= 58944
Слесарь КИП: 1 чел. Х 12 мес. х 6222р/м =74664
Доп. з/плата:
Мат. Пом. 1 чел. Х 2 р. х 6222р/м =12444
Выс.лет 74664 х 20%=14933
Слесарь - ремонтник: 1 чел. Х 12 мес. х 6070р/м =72840
Доп. з/плата:
Мат. Пом. 1 чел. Х 2 р. х 6070р/м =12140
Выс.лет 72840 х 20%=14568
Помощники операторов
Котельной : 4 чел. Х 6 мес. х 6140р/м =147360
Начисления на ФОТ 30,3% 227 775
751733 х 30,3
Газ 584901 м3 х 4,698 2 747 865
( по факту за январь – сентябрь 2014, октябрь-декабрь 2013)
Электроэнергия 273022 кВат х 3,72 1 015 641
( по факту за январь – сентябрь 2014, октябрь-декабрь 2013)
Охрана труда 9080
Спец. костюм 850 р х 4 ч. Х 1 р/год= 3400 р.
Сапоги резиновые 200 р. х 4ч. Х 2р./год =1600 р.
Перчатки 2п х 4ч. Х 25 р. Х 12 м.= 2400 р
2п х 4ч. Х 25 р. Х 6 м.= 1200 р
Мыло 1шт. х 10 р. Х 4 ч. Х 12м= 480 р
Итого расходов по котельной 4 752 094
Прочие расходы 3% от основных 142 563
Итого всего расходов 4 894 657
В том числе:
Расходы по теплоснабжению составляют - 4 503084
Расходы на горячее водоснабжение составляют - 391573
Годовая выработка теплоэнергии 584901 м3 : 156 3 749 Гкал
( норма расхода газа на выработку одного Гкал. Тепла)
Стоимость 1 Гкал в рублях 1201,0
Рентабельность 10% 120,0
Всего с рентабельностью 1321,0
Нормативный расход Гкал на обогрев 1 м2 составляет 0,027
Стоимость 1 м2 тепла в рублях 35,7
Расход газа по котельной на горячее водоснабжение составляет 8%
Расход горячей воды на 1 человека в месяц составляет 1,56 м3
Общая численность потребителей горячей воды составляет 220 человек
Расход воды в год составляет 220 ч. Х 1,56 м3 х 12 м. = 4118
391573 : 4118 м3 = 95 х 10 % рентабельность = 104,5
Расценки без НДС